stránka

Objednávky a faktúry

Dodávateľská faktúra

101/2023

Číslo objednávky
x
Dodávateľ
PosAm, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa
31365078
Suma bez DPH
164,00
Suma s DPH
196,80
Mena
EUR
Dátum vyrovnania
4.7.2023
Dátum dokladu
9.6.2023
Text dokladu
Inštalácia USB token eToken5110
Pre verejnosť